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2016年廣東省殘聯部門決算基本情況說明

2017-08-24 | 作者:省殘聯計財部 | 來源:省殘聯
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  一、部門機構設置、職能

  廣東省殘疾人聯合會是全省性人民團體,主要職能:開展殘疾人社區康復工作;貫徹《殘疾人就業條例》,推進殘疾人就業工作;加大扶貧解困力度,不斷改善殘疾人生活狀況;積極配合教育部門,采取有力措施,發展特殊教育事業;推進殘疾人組織規范化建設、殘疾人就業機構建設、無障礙設施建設;加強殘疾人維權工作;廣泛開展殘疾人事業的文體宣傳;就業保障金征收等工作。

  參加2016年部門決算報表匯總單位:省殘聯本級、廣東省殘疾人康復中心、廣東省殘疾人就業服務中心、廣東省殘疾人輔助器具資源中心、廣東省培英職業技術學校、廣東省殘疾人體育與藝術中心。

  2016年度我會本級及下屬單位人員編制數共234名,其中財政補助人員編制數229名(參照公務員管理人員編制數52名),經費自理人員編制數5名。

  我會2016年末實有在職人數216人,其中:參照公務員法管理人員52人,財政補助人員159人,經費自理人員5人。我會2016年末實有非在職人數33人,其中:退休人員33人。

  二、部門決算表格

  見附件。

  三、預算執行情況分析

  (一)收支情況2016年我會本年收入共3.06億元,較2015年決算收入3.3億元減少0.24億元,減幅為7.8%,減少的主要原因是嚴格按照省財政的要求,節約經費。

  2016年本年支出共2.54億元,其中基本支出0.44億元,項目支出2.10億元。較2015年決算支出2.74億元減少0.20億元,減幅為7.3%,減少的主要原因:我會高度重視預算執行,多措并舉,狠抓落實,提高了資金使用效率。

  2016年我會廳財政撥款收入為2.27億元,較2015年財政撥款收入3.03億元減少0.76億元,減幅為25.10%;較2016年批復預算0.41億元增加1.86億元,增長率為453.7%.增長的主要原因:我會主要收入就業保障金沒有納入年初部門預算,故導致增長率較高。

  (二)“三公”經費支出情況2016年我會“三公”經費總額為80.02萬元,較年初預算數42萬元增加38.02萬元,較2015年“三公”經費支出116.26萬元減少36.24萬元。其中:1.因公出國(境)費24.29萬元,較年初預算數6萬元增加18.29萬元,較2015年支出34.86萬元減少10.57萬元。因公出國(境)團組數12個,因公出國(境)團人次數22人。主要是我會嚴格按照有關省政府有關出國(境)管理規定,控制我會出國費用。;2.公務用車購置及運行維護費51.70萬元,較年初預算數32萬元增加19.7萬元,較2015年支出73.93萬元減少22.23萬元。其中公務用車購置費0萬元,與2015年持平。主要是我會主要支出的就業保障金大部分沒有納入年初預算。2016年我會沒有新增購置公務用車。截止2016年12月31日,我會公務用車保有數量為20輛。

  3.公務接待費4.03萬元,較年初預算數4萬元增加0.03萬元,較2015年支出7.47萬元減少3.44萬元。其中公務接待批次48次,接待人次364人。主要是我會嚴格執行省委省政府有關公務接待的管理規定,減少公務接待支出。

  (三)機關運行經費支出說明2016年我會廳機關運行經費支出266.78萬元,較2015年234.55萬元增加32.23萬元,增幅為13.7%.主要原因是受物價上漲等因素影響。

  (四)政府采購支出說明2016年我會政府采購支出總額為659.02萬元,其中:政府采購貨物支出13.72萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出645.30萬元。授予中小企業合同金額659.02萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額659.02萬元,占政府采購支出總額的100%.(五)國有資產占用情況說明截至2016年12月31日,本部門共有車輛20輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、一般公務用車12輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車3輛、其他用車15輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

  (六)年度預算績效情況的說明績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求,我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金8260.60萬元。

  組織對“殘疾人就業保障金”等139個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出8260.60萬元。從評價情況來看,上述項目支出績效情況較為理想,達到了項目申請時設定的各項績效目標。績效自評結果良好。

  四、專業名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

  (三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”“經營收入”等以外的收入,主要是指利息收入等。

  (四)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年度的收支缺口資金。

  (五)“三公”經費:納入省財政預決算管理的“三公”經費,是指省財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

  (六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括:辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、水費、電費、物業管理費和公務用車運行維護費等。

  附件:省殘聯2016年度決算公開

廣東省殘疾人聯合會

2017年8月16日

 

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